1569720 - Automatisch aus Bestellungen angelegte Lieferantenrechnungen

Sie haben festgestellt, dass einige der Lieferantenrechnungen automatisch für die Bestellungen generiert werden und dass deren Nummerierungsformat vom definierten Standard abweicht. Nun weisen die Lieferantenrechnungen den Status Ausnahme auf.

1. Rufen Sie das Work Center Rechnungsprüfung auf.
2. Wählen Sie die Sicht Rechnungen und Gutschriften.
3. Markieren Sie die betreffende Lieferantenrechnung.
4. Sie sehen, dass das Nummerierungsformat vom Standard abweicht und das Feld Angelegt von leer ist.

Sie haben für die entsprechende Bestellung auf Positionsebene das Ankreuzfeld "Gutschriftsverfahren" markiert. Bei Gutschriftsverfahrensläufen werden für Bestellungen, für die dieses Ankreuzfeld markiert ist, automatisch Lieferantenrechnungen angelegt.

Um Bestellungen vom Gutschriftsverfahrenslauf auszuschließen, müssen Sie das Ankreuzfeld "Gutschriftsverfahren" in den jeweiligen Bestellungen entmarkieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Ankreuzfeld "Gutschriftsverfahren" zu entmarkieren:
1. Rufen Sie das Work Center Bestellanforderungen und Bestellungen auf.
2. Wählen Sie die Sicht Bestellungen.
3. Markieren Sie die entsprechende Bestellung, und wählen Sie Bearbeiten.
4. Wählen Sie die Registerkarte Positionen, und markieren Sie die relevante Position.
5. Wählen Sie das Unterregister Grunddaten.
5. Entmarkieren Sie das im Abschnitt Einstellungen angezeigte Ankreuzfeld Gutschriftsverfahren.

KBA , AP-SIP , Supplier Invoice Processing , How To

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