1758492 - Steuernummer des Verkäufers, Steuernummerart und Steuerland sind Kriterien für die Aufteilung Ihrer Kundenrechnungen (Rechnungssplit)

Die Steuernummer des Verkäufers, die Steuernummerart und das Steuerland stellen Kriterien für die Aufteilung Ihrer Kundenrechnung (Rechnungssplit) dar.

Voraussetzung: Sie haben Ihren Kundenauftrag ABC freigegeben (ABC ersetzt hier beispielhaft die eigentliche Identifikation Ihres Kundenauftrags). Zwei Auslieferungen wurden als Rechnungsanforderung angelegt.

1. Rufen Sie das Work Center Kundenrechnungen auf.
2. Wählen Sie die Sicht Rechnungsanforderungen.
3. Markieren Sie die Rechnung A_XYZ (A_XYZ ersetzt hier die Nummer der ersten Rechnungsanforderung für den Kundenauftrag ABC), und markieren Sie auch die Rechnung B_XYZ (B_XYZ ersetzt die Nummer der zweiten Rechnungsanforderung für den Kundenauftrag ABC).
4. Wählen Sie Rechnung.

Das System legt statt einer Rechnung zwei Rechnungen an.

Die Steuernummer des Verkäufers, die Steuernummerart und das Steuerland stellen Kriterien für die Aufteilung Ihrer Kundenrechnung (Rechnungssplit) dar.

1. Rufen Sie das Work Center Kundenrechnungen auf.
2. Wählen Sie die Sicht Rechnungsanforderungen.
3. Markieren Sie die Rechnung A_XYZ.
4. Wählen Sie Rechnung.
5. Wählen Sie Alles anzeigen.

Sie finden nun die Angaben zur Steuernummer, zur Art der Steuernummer und zum Steuerland vor.

Führen Sie die gleichen Schritte auch für die Rechnung B_XYZ aus.
Sie stellen fest, dass bei mindestens einem Feld, also entweder der Steuernummer, der Art der Steuernummer oder dem Steuerland, der Eintrag nicht demjenigen in der Rechnung A_XYZ entspricht.

Um eine einzige Rechnung für die Rechnungsanforderungen A_XYZ und B_XYZ zu erhalten, müssen Sie in den Stammdaten des Kundenauftrags ABC die Steuerdaten des Verkäufers aktualisieren.

Sie möchten eine einzige Rechnung anlegen, die die folgenden Daten enthält:

• Steuerland: CTY_XYZ
• Art der Steuernummer: Typ_XYZ
• Steuernummer: TNum_XYZ

Hierzu müssen Sie die nachstehenden Schritte ausführen:

1. Rufen Sie das Work Center Verwaltung der Steuern auf.
2. Wählen Sie die Sicht "Finanzbehörden".
3. Bearbeiten Sie die Finanzbehörden des Landes CTY_XYZ. (Sollten keine Finanzbehörden für dieses Steuerland vorhanden sein, müssen Sie eine solche Behörde anlegen.)
4. Wählen Sie die Registerkarte Steuergrunddaten des Unternehmens.
5. Geben Sie als Art der Steuernummer Typ_XYZ ein.
6. Geben Sie die Steuernummer TNum_XYZ ein.
7. Sichern und aktivieren Sie die Änderung.
8. Wechseln Sie zum Kundenauftrag ABC zurück.
9. Wählen Sie Alles anzeigen.
10. Wählen Sie die Registerkarte Preisfindung.
11. Wählen Sie im Abschnitt Gesamtpreisfindung die Drucktaste Preisfindung aktualisieren -> Manuelle Änderungen beibehalten. (Damit lösen Sie die manuelle Steuerneuberechnung aus.)
12. Sichern Sie den Kundenauftrag, um die Rechnungsanforderung zu aktualisieren.

Nun können Sie für den Kundenauftrag eine Rechnung anlegen.

Falls mit dem Sichern keine Aktualisierung der Rechnungsanforderung erfolgt, müssen Sie einen Abgleich von Kundenauftrag und Rechnungsanforderung mit entsprechender Übertragung per Meldung in die Rechnungsanforderung auslösen.

Ob die Steuerdaten im Backend vorhanden sind, können Sie mittels Überprüfung der folgenden Knoten in Erfahrung bringen:

 

Wählen Sie beide Einträge Kundenauftrag - Positionsdaten

> Navigieren Sie zu PRICE_AND_TAX_ITEM.
> Navigieren Sie zu ITEMS_TAXATION_TERMS.

 

Wählen Sie beide Rechnungsanforderungen, und navigieren Sie zu

> PRICE_AND_TAX_ITEM
> ITEMS_TAXATION_TERMS

KBA , AP-CI , Customer Invoice Processing , How To

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