2190717 - Fehler beim Hochladen von Lieferantenrechnungen über Microsoft Excel

Sie versuchen, Lieferantenrechnungen unter Verwendung einer Microsoft-Excel-Vorlage zu importieren, beim Wählen von Daten sichern unter tritt aber ein Fehler auf.

Fehler: Der Remote-Server hat den folgenden Fehler zurückgegeben: (500) Interner Serverfehler 

1. Rufen Sie das Work Center Rechnungsprüfung auf.
2. Wählen Sie die Sicht Rechnungserfassung.
3. Wählen Sie Neu -> Import aus Microsoft Excel.
4. Navigieren Sie in der hochgeladenen Excel-Vorlage auf die Registerkarte SAP Business ByDesign, um sich im System anzumelden.
5. Tragen Sie die erforderlichen Details ein, und wählen Sie dann Daten sichern unter.
6. Das System gibt daraufhin die Fehlermeldung aus.

Sie haben in der Rechnungsvorlage nicht die obligatorischen bzw. erforderlichen Felder ausgefüllt, wodurch die Fehlermeldung ausgelöst wird.

Füllen Sie daher beim Importieren von Lieferantenrechnungen mittels Microsoft-Excel-Vorlage die obligatorischen und erforderlichen Felder aus, damit der Upload erfolgreich ausgeführt wird. 

Obligatorische Felder:

1. Einkaufendes Unternehmen: Geben Sie hier die Unternehmensnummer ein.
2. Typcode: Wählen Sie hier Rechnung oder Gutschrift.
3. Lieferantennummer: Geben Sie hier die Lieferantennummer ein.
4. Belegdatum: Geben Sie hier das Datum im Format TT/MM/JJJJ ein.
5. Währung: Wählen Sie hier die Währung aus der Dropdown-Box aus.
6. Rechnungserfassung: Wählen Sie brutto oder netto.

Neben diesen obligatorischen Feldern müssen Sie auch die nachstehenden, erforderlichen Felder ausfüllen:

1. Eingangsdatum: Geben Sie hier das Datum im Format TT/MM/JJJJ ein.
2. Belegdatum: Geben Sie hier das Datum im Format TT/MM/JJJJ ein.
3. Buchungsdatum: Geben Sie hier das Datum im Format TT/MM/JJJJ ein.
4. Rechnung von und Rechnungsempfänger
5. Versandstelle und Anlieferungsort
6. Datenerfassung: Legen Sie hier fest, ob Sie die hochgeladene Rechnung buchen oder sichern möchten.
7. Geben Sie im Abschnitt "Lieferantenrechnungszeile" den Positionstyp ein: Wählen Sie Rechnungsposition oder Gutschriftsposition oder ...
8. Geben Sie die Produktnummer und die Produktbeschreibung ein.
9. Tragen Sie den Produkttyp ein.
10. Geben Sie die Produktkategorienummer ein.
11. Tragen Sie das Steuerkennzeichen und das Steuerland ein.
12. Geben Sie Menge und Maßeinheit an.
13. Geben Sie in Abhängigkeit von der gewählten Rechnungserfassung (brutto/netto) Nettopreis und Nettowert ein.
14. Tragen Sie die Kontierungsdetails ein, z.B. Sachkonto, Serviceauftrag, Kundenvertrag, Kostenstelle, Inventarteil, Nummer der Projektaufgabe, Kundenauftrag usw.
15. Achten Sie darauf, dass auf Ebene der Lieferantenrechnungszeile Versandstelle und Anlieferungsort angegeben werden.

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